Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO II SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES :APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIOS MINISTRADO PELO IGAM À ORGÃOS PUBLICOS NOS DIAS 26,27 E 28.03.2025 SAIDA DIA 25 AS 14:00 RETORNO 22:00 DO DIA 28.03.2025
395,92
1.187,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO II SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES :APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIOS MINISTRADO PELO IGAM À ORGÃOS PUBLICOS NOS DIAS 26,27 E 28.03.2025 SAIDA DIA 25 AS 14:00 RETORNO 22:00 DO DIA 28.03.2025
1.187,76
24/03/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO II SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES :APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIOS MINISTRADO PELO IGAM À ORGÃOS PUBLICOS NOS DIAS 26,27 E 28.03.2025 SAIDA DIA 25 AS 14:00 RETORNO 22:00 DO DIA 28.03.2025
1.187,76
25/03/2025
Pagamento de Empenho 3316/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.187,76
TOTAL
1.187,76
1.187,76
1.187,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
