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Exercício: 2025
Nome do Credor: VANISE DOS SANTOS BRUM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3318	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO II SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES :APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIO MINISTRADO PELO IGAM A ORGÃOS PÚBLICOS NOS DIAS 26,27 E 28.03.2025 SAIDA DIA 25 AS 14:00 HS RETORNO 22:00 DO DIA 28.03.2025	395,92	1.187,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO II SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES :APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIO MINISTRADO PELO IGAM A ORGÃOS PÚBLICOS NOS DIAS 26,27 E 28.03.2025 SAIDA DIA 25 AS 14:00 HS RETORNO 22:00 DO DIA 28.03.2025	1.187,76
24/03/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO II SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES :APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIO MINISTRADO PELO IGAM A ORGÃOS PÚBLICOS NOS DIAS 26,27 E 28.03.2025 SAIDA DIA 25 AS 14:00 HS RETORNO 22:00 DO DIA 28.03.2025		1.187,76
25/03/2025	Pagamento de Empenho 3318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.187,76
TOTAL		1.187,76	1.187,76	1.187,76
SALDO A PAGAR				0,00