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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS CARLOS MENEZES SEVERO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3319	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE NO CURSO II SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES:APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIUO MINISTRADOS PELO IGAM NOSS DIAS 26 A 28.03.2025 COM SAIDA DIA 25 AS 14.00 RETORNO DIA 28.03.2025 AS 22:00 HS	395,92	1.187,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE NO CURSO II SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES:APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIUO MINISTRADOS PELO IGAM NOSS DIAS 26 A 28.03.2025 COM SAIDA DIA 25 AS 14.00 RETORNO DIA 28.03.2025 AS 22:00 HS	1.187,76
24/03/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE NO CURSO II SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES:APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIUO MINISTRADOS PELO IGAM NOSS DIAS 26 A 28.03.2025 COM SAIDA DIA 25 AS 14.00 RETORNO DIA 28.03.2025 AS 22:00 HS		1.187,76
25/03/2025	Pagamento de Empenho 3319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.187,76
TOTAL		1.187,76	1.187,76	1.187,76
SALDO A PAGAR				0,00