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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAOLA STURZA BRUM JUST

Dados do Empenho
Número do empenho: 3343 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE CERA PARA POLIMENTO ESPECIFICA DO PISO DO HOSPITAL ,PARA EVITAR MANCHAS. 547,96 547,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 RESSARCIMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE CERA PARA POLIMENTO ESPECIFICA DO PISO DO HOSPITAL ,PARA EVITAR MANCHAS. 547,96
21/03/2025 Conforme DANFE Nº 000/3401457; 001/340581; 547,96
24/03/2025 Pagamento de Empenho 3343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 547,96
TOTAL 547,96 547,96 547,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.