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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3348 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
280.00 Coxa e Sobrecoxa de Frango, Sem Dorso e Sem Tempero (congeladas) – Kg. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM - Coxa e Sobrecoxa de Frango, Sem Dorso e Sem Tempero (congeladas) – Kg. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção 11,49 3.217,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 Coxa e Sobrecoxa de Frango, Sem Dorso e Sem Tempero (congeladas) – Kg. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM - Coxa e Sobrecoxa de Frango, Sem Dorso e Sem Tempero (congeladas) – Kg. Acondicionado em embalagem com rótulo indicando data de validade e peso. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM Finalidade: PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3.217,20
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/010002; 459,60
10/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10025; 459,60
10/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 459,60
15/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 459,60
22/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/10054; 459,60
24/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10071; 459,60
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 459,60
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 459,60
09/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/10122; 459,60
16/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/10144; 459,60
16/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 454,08
16/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3348/2025 5,52
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/10173; 459,60
22/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 459,60
05/06/2025 Pagamento de Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 459,60
TOTAL 3.217,20 3.217,20 3.217,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/05/2025 5,52 1118/2025 Lançada
TOTAL   5,52    

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