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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3351	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOMBA DAGUA	480,00	480,00
2.00	CRUZETAS STALL HA 128 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA BOMBA DAGUA.	460,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	BOMBA DAGUA CRUZETAS STALL HA 128 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA BOMBA DAGUA.	1.400,00
24/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/137;		1.400,00
31/03/2025	Pagamento de Empenho 3351/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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