| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3351 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DAGUA | 480,00 | 480,00 |
| 2.00 | CRUZETAS STALL HA 128 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA BOMBA DAGUA. | 460,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | BOMBA DAGUA CRUZETAS STALL HA 128 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA BOMBA DAGUA. | 1.400,00 | ||
| 24/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/137; | 1.400,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 3351/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
