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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3353 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO GHS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 19.03.2025 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO GHS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 19.03.2025 30,00
21/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/188847; 30,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 3353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.