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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3363	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	41 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PA SX UNC G.5 3/4X5	18,00	18,00
1.00	PO SX NYL ALTA 3/4 UNC ZINC	5,00	5,00
1.00	AR LI 3/4X44X4 ZINCADO	3,00	3,00
1.00	AR PR 3/4 PES	3,00	3,00
4.00	PA SX 10.9 MA 16x80 RP OX	11,00	44,00
4.00	PO SX NYL BX 16 MACH 24	2,50	10,00
6.00	GRAXEIRA 1/2 RETA	6,00	36,00
1.00	CJ CRUZETA HCZ 121	72,00	72,00
1.00	PA SX MA 8.8 8X100 RIET	2,50	2,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	PA SX UNC G.5 3/4X5 PO SX NYL ALTA 3/4 UNC ZINC AR LI 3/4X44X4 ZINCADO AR PR 3/4 PES PA SX 10.9 MA 16x80 RP OX PO SX NYL BX 16 MACH 24 GRAXEIRA 1/2 RETA CJ CRUZETA HCZ 121 PA SX MA 8.8 8X100 RIET PORCA SX NYL BAIXA M8 CH 13 CL8 ZINC Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PRA O TRATOR TRAMONTINE TDH1680CHASSI:BCG0160020 E A ROÇADEIRA MEC/RUL CHASSI:31066	193,85
26/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/418;		193,85
31/03/2025	Pagamento de Empenho 3363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,85
TOTAL		193,85	193,85	193,85
SALDO A PAGAR				0,00