| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO DA PORTA DO TRATOR JOHN DEERE 6100 CHASSI:1BM6100JTJA001152 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.570,00 | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO DA PORTA DO TRATOR JOHN DEERE 6100 CHASSI:1BM6100JTJA001152 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.570,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/37168; | 1.570,00 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2025 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 15822 | 1.551,16 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3365/2025 | 18,84 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/04/2025 | 18,84 | Lançada | |
| TOTAL | 18,84 |
