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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3367	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA PINGO	4,00	8,00
1.00	JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO	318,00	318,00
2.00	TAMBOR FREIO TRASEIRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA O VEICULO FIAT/ARGO PLACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRASNSPORTE	175,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	LAMPADA PINGO JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO TAMBOR FREIO TRASEIRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA O VEICULO FIAT/ARGO PLACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRASNSPORTE	676,00
27/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2587;		676,00
TOTAL		676,00	676,00	0,00
SALDO A PAGAR				676,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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