| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHA HOMOCINETICA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PIVO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA DE SERV IÇOS PARA O VEICULO FIAT/SIENA PLACA:IWU6612 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | BORRACHA HOMOCINETICA PIVO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA DE SERV IÇOS PARA O VEICULO FIAT/SIENA PLACA:IWU6612 | 140,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/102429; | 140,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 3369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
