| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEDOR GOMES GABRIEL |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | PELÍCULA AUTOMOTIVA Finalidade: compra de pelicula automotiva e comtratação de mão de obra para a instalação veiculo CHEV/SPIN 1.8L AT ACT placa: JBG6I07 | 126,00 | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | PELÍCULA AUTOMOTIVA Finalidade: compra de pelicula automotiva e comtratação de mão de obra para a instalação veiculo CHEV/SPIN 1.8L AT ACT placa: JBG6I07 | 441,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20; | 441,00 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 3371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 441,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 441,00 | 441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
