Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MONITORA DE CRECHE , CONTRATAÇÃO POR RPA ATÉ QUE SEJA CONTRATADO NOVO MONITOR DE CRECHE DEVIDO A GRANDE DEMAMNDA DE ALUNOS Q NECESSITAM DE MONITORIA E CUIDADDOS ESPECIAIS -1 DIA
89,45
89,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
MONITORA DE CRECHE , CONTRATAÇÃO POR RPA ATÉ QUE SEJA CONTRATADO NOVO MONITOR DE CRECHE DEVIDO A GRANDE DEMAMNDA DE ALUNOS Q NECESSITAM DE MONITORIA E CUIDADDOS ESPECIAIS -1 DIA
89,45
16/04/2025
MONITORA DE CRECHE , CONTRATAÇÃO POR RPA ATÉ QUE SEJA CONTRATADO NOVO MONITOR DE CRECHE DEVIDO A GRANDE DEMAMNDA DE ALUNOS Q NECESSITAM DE MONITORIA E CUIDADDOS ESPECIAIS -1 DIA
89,45
17/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2025
THAYNÁ DA FONTOURA - 9761
89,45
TOTAL
89,45
89,45
89,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
