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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3389	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.25	2 +1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO ¨"COMO ESTRUTURAR A SEC. DE OBRAS" NOS DIAS 26 E 27.03.2025 NA FAMURS SAIDA DIA 25 AS 12:00 HS RETORNO 28.03.2025 AS 04:00 HS	395,92	890,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	2 +1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO ¨"COMO ESTRUTURAR A SEC. DE OBRAS" NOS DIAS 26 E 27.03.2025 NA FAMURS SAIDA DIA 25 AS 12:00 HS RETORNO 28.03.2025 AS 04:00 HS	890,82
24/03/2025	2 +1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO ¨"COMO ESTRUTURAR A SEC. DE OBRAS" NOS DIAS 26 E 27.03.2025 NA FAMURS SAIDA DIA 25 AS 12:00 HS RETORNO 28.03.2025 AS 04:00 HS		890,82
25/03/2025	Pagamento de Empenho 3389/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			890,82
TOTAL		890,82	890,82	890,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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