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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3398	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A SANTIAGO E STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO GHS,CS,HCAA,REGIONAL E HUSM ,NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 24.03.2025 STGO DAS 06:00 AS 10:00 STA MARIA DAS 1030 AS 1800 HS	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A SANTIAGO E STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO GHS,CS,HCAA,REGIONAL E HUSM ,NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 24.03.2025 STGO DAS 06:00 AS 10:00 STA MARIA DAS 1030 AS 1800 HS	30,00
25/03/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A SANTIAGO E STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO GHS,CS,HCAA,REGIONAL E HUSM ,NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 24.03.2025 STGO DAS 06:00 AS 10:00 STA MARIA DAS 1030 AS 1800 HS		30,00
03/04/2025	Pagamento de Empenho 3398/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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