Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3399 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO GEISON DANIEL DE ALMEIDA - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 |
200,00 |
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25/03/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025
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200,00 |
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25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.