| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 DAS 10:00 AS 2200 HS | 197,95 | 197,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 DAS 10:00 AS 2200 HS | 197,95 | ||
| 25/03/2025 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 DAS 10:00 AS 2200 HS | 197,95 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 3400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,95 | ||
| TOTAL | 197,95 | 197,95 | 197,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
