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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3400 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 DAS 10:00 AS 2200 HS 197,95 197,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 DAS 10:00 AS 2200 HS 197,95
25/03/2025 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 25.03.2025 DAS 10:00 AS 2200 HS 197,95
25/03/2025 Pagamento de Empenho 3400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 197,95
TOTAL 197,95 197,95 197,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.