Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 +1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. DE DES. SOCIAL DO ESTADO DIA 26.03.2025 AS 17:00 HS 27.03.2025 AS 09:00 HS ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS (COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN. DA ASSIT. SOCIAL NO AUDITÓRIO DA FAMURS ,SAIDA AS 10:30 AS 19:00 HS DO DIA 27.03.2025
395,92
593,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
1 +1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. DE DES. SOCIAL DO ESTADO DIA 26.03.2025 AS 17:00 HS 27.03.2025 AS 09:00 HS ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS (COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN. DA ASSIT. SOCIAL NO AUDITÓRIO DA FAMURS ,SAIDA AS 10:30 AS 19:00 HS DO DIA 27.03.2025
593,88
25/03/2025
1 +1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. DE DES. SOCIAL DO ESTADO DIA 26.03.2025 AS 17:00 HS 27.03.2025 AS 09:00 HS ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS (COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN. DA ASSIT. SOCIAL NO AUDITÓRIO DA FAMURS ,SAIDA AS 10:30 AS 19:00 HS DO DIA 27.03.2025
593,88
25/03/2025
Pagamento de Empenho 3401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
593,88
TOTAL
593,88
593,88
593,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
