| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 +1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. DE DES. SOCIAL DO ESTADO DIA 26.03.2025 AS 17:00 HS 27.03.2025 AS 09:00 HS ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS (COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN. DA ASSIT. SOCIAL NO AUDITÓRIO DA FAMURS ,SAIDA AS 10:30 AS 19:00 HS DO DIA 27.03.2025 | 395,92 | 593,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 1 +1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. DE DES. SOCIAL DO ESTADO DIA 26.03.2025 AS 17:00 HS 27.03.2025 AS 09:00 HS ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS (COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN. DA ASSIT. SOCIAL NO AUDITÓRIO DA FAMURS ,SAIDA AS 10:30 AS 19:00 HS DO DIA 27.03.2025 | 593,88 | ||
| 25/03/2025 | 1 +1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. DE DES. SOCIAL DO ESTADO DIA 26.03.2025 AS 17:00 HS 27.03.2025 AS 09:00 HS ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS (COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN. DA ASSIT. SOCIAL NO AUDITÓRIO DA FAMURS ,SAIDA AS 10:30 AS 19:00 HS DO DIA 27.03.2025 | 593,88 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 3401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 593,88 | ||
| TOTAL | 593,88 | 593,88 | 593,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
