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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABRICIO DELLA PACE ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3402 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.25 1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC. DE SA\ÚDE DO ESTADO NO DIA 26.03.2025 AS14:00 E NO DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CTAS AS 10:00 HS SAIDA DIA 26 AS 07:30 RETORNO DIA 27 AS 22:00 HS 395,92 494,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC. DE SA\ÚDE DO ESTADO NO DIA 26.03.2025 AS14:00 E NO DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CTAS AS 10:00 HS SAIDA DIA 26 AS 07:30 RETORNO DIA 27 AS 22:00 HS 494,90
25/03/2025 1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC. DE SA\ÚDE DO ESTADO NO DIA 26.03.2025 AS14:00 E NO DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CTAS AS 10:00 HS SAIDA DIA 26 AS 07:30 RETORNO DIA 27 AS 22:00 HS 494,90
25/03/2025 Pagamento de Empenho 3402/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 494,90
TOTAL 494,90 494,90 494,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.