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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3404	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO DIA 26 AS 14:00 HS E DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS APARTIR DAS 10 HS ,SAIDA 07:30 DIA 26 E RETORNO 22:00 HS DO DIA 27.03.2025	395,92	494,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO DIA 26 AS 14:00 HS E DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS APARTIR DAS 10 HS ,SAIDA 07:30 DIA 26 E RETORNO 22:00 HS DO DIA 27.03.2025	494,90
25/03/2025	1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO DIA 26 AS 14:00 HS E DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS APARTIR DAS 10 HS ,SAIDA 07:30 DIA 26 E RETORNO 22:00 HS DO DIA 27.03.2025		494,90
25/03/2025	Pagamento de Empenho 3404/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,90
TOTAL		494,90	494,90	494,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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