| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO DIA 26 AS 14:00 HS E DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS APARTIR DAS 10 HS ,SAIDA 07:30 DIA 26 E RETORNO 22:00 HS DO DIA 27.03.2025 | 395,92 | 494,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO DIA 26 AS 14:00 HS E DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS APARTIR DAS 10 HS ,SAIDA 07:30 DIA 26 E RETORNO 22:00 HS DO DIA 27.03.2025 | 494,90 | ||
| 25/03/2025 | 1 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO DIA 26 AS 14:00 HS E DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS APARTIR DAS 10 HS ,SAIDA 07:30 DIA 26 E RETORNO 22:00 HS DO DIA 27.03.2025 | 494,90 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 3404/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 494,90 | ||
| TOTAL | 494,90 | 494,90 | 494,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
