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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3405	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	1 +1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC. DE SA´DE DO ESTADO NO DIA 26 AS 14:00 HS E NO DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS AS 10:00 HS SAIDA DIA 26.03.2025 AS 07:30 RETORNO DIA 27.03.2025 AS 22:00 HS	395,92	494,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	1 +1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC. DE SA´DE DO ESTADO NO DIA 26 AS 14:00 HS E NO DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS AS 10:00 HS SAIDA DIA 26.03.2025 AS 07:30 RETORNO DIA 27.03.2025 AS 22:00 HS	494,90
25/03/2025	1 +1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEC. DE SA´DE DO ESTADO NO DIA 26 AS 14:00 HS E NO DIA 27 CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS AS 10:00 HS SAIDA DIA 26.03.2025 AS 07:30 RETORNO DIA 27.03.2025 AS 22:00 HS		494,90
25/03/2025	Pagamento de Empenho 3405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,90
TOTAL		494,90	494,90	494,90
SALDO A PAGAR				0,00