Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3406 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA POLY V PARA O VEIC. JAC 1G29 DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A STA MARIA NO DIA 24.03.2025 |
67,50 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA POLY V PARA O VEIC. JAC 1G29 DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A STA MARIA NO DIA 24.03.2025 |
67,50 |
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25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/615153; |
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67,50 |
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31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3406/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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67,50 |
TOTAL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.