| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 3406 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA POLY V PARA O VEIC. JAC 1G29 DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A STA MARIA NO DIA 24.03.2025 | 67,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA POLY V PARA O VEIC. JAC 1G29 DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A STA MARIA NO DIA 24.03.2025 | 67,50 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/615153; | 67,50 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 3406/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
