| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3414 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Diária motobomba Finalidade: Aluguel emergencial de motobomba, juntamente com a Defesa Civil, para abastecimento de água potável nas localidades de loreto e picada dos farrapos, devido a estiagem. | 100,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Diária motobomba Finalidade: Aluguel emergencial de motobomba, juntamente com a Defesa Civil, para abastecimento de água potável nas localidades de loreto e picada dos farrapos, devido a estiagem. | 1.800,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/107; | 1.800,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 3414/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
