Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA SAUDE SES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
TAXAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DA GUIA PARA VISTORIA DA 4ª CRS E A CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL |
199,57 |
199,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
PAGAMENTO DA GUIA PARA VISTORIA DA 4ª CRS E A CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL |
199,57 |
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| 25/03/2025 |
PAGAMENTO DA GUIA PARA VISTORIA DA 4ª CRS E A CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL
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199,57 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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199,57 |
| TOTAL |
199,57 |
199,57 |
199,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
