| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANE DA ROSA CARPES |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTIAGO LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 25.03.2025 | 50,48 | 50,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTIAGO LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 25.03.2025 | 50,48 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 011/149729; | 50,48 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 3421/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,48 | ||
| TOTAL | 50,48 | 50,48 | 50,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
