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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3437 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 23 A 25.03.2025 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 23 A 25.03.2025 60,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1312; 60,00
31/03/2025 Pagamento de Empenho 3437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.