Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 |
1.611,49 |
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| 15/01/2025 |
FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO |
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1.611,49 |
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| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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16,11 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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20,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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37,60 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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188,01 |
| 16/01/2025 |
Pagamento de Empenho 344/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.349,77 |
| TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
