Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3465 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
ABONO PERMANENCIA |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3190.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO PERMANENCIA FOLHA NORMAL MARÇO 2025 |
0,00 |
881,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
ABONO PERMANENCIA FOLHA NORMAL MARÇO 2025 |
881,06 |
|
|
| 26/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 |
|
881,06 |
|
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3465/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
881,06 |
| TOTAL |
881,06 |
881,06 |
881,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
