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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3472	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025	0,00	3.842,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025	3.842,04
26/03/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025		3.842,04
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			19,21
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			300,24
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			405,81
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			551,52
28/03/2025	Pagamento de Empenho 3472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.565,26
TOTAL		3.842,04	3.842,04	3.842,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/03/2025	19,21		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/03/2025	300,24		Lançada
Convênio do sindicato	26/03/2025	405,81		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/03/2025	551,52		Lançada
TOTAL		1.276,78