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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio PIT
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA NORMAL MARÇO 2025 0,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA NORMAL MARÇO 2025 2.900,00
26/03/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 2.900,00
28/03/2025 Pagamento de Empenho 3479/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.