| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 353 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO SAÚDE FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 657,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | AUXÍLIO SAÚDE FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 657,01 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 657,01 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 657,01 | ||
| TOTAL | 657,01 | 657,01 | 657,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
