| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3540 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 0,00 | 49.116,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 49.116,98 | ||
| 26/03/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 | 49.116,98 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB-CONTRATADOS | 1.753,24 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB-CONTRATADOS | 4.557,92 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3540/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42.805,82 | ||
| TOTAL | 49.116,98 | 49.116,98 | 49.116,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 26/03/2025 | 1.753,24 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 26/03/2025 | 4.557,92 | Lançada | |
| TOTAL | 6.311,16 |
