Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
356 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR - PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 |
0,00 |
1.255,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
EMPENHO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 |
1.255,88 |
|
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| 15/01/2025 |
FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO |
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1.255,88 |
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| TOTAL |
1.255,88 |
1.255,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.255,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
