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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3564	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025	0,00	3.932,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025	3.932,24
26/03/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025		3.932,24
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			18,61
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			450,73
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			461,30
28/03/2025	Pagamento de Empenho 3564/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.001,60
TOTAL		3.932,24	3.932,24	3.932,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/03/2025	18,61		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/03/2025	450,73		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/03/2025	461,30		Lançada
TOTAL		930,64