| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 0,00 | 1.138,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 1.138,53 | ||
| 26/03/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 | 1.138,53 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3565/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.138,53 | ||
| TOTAL | 1.138,53 | 1.138,53 | 1.138,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
