Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3569 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL MARÇO 2025 |
0,00 |
4.746,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL MARÇO 2025 |
4.746,99 |
|
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| 26/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 |
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4.746,99 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) |
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1.093,57 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3569/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.653,42 |
| TOTAL |
4.746,99 |
4.746,99 |
4.746,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
26/03/2025 |
1.093,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.093,57 |
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