Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 |
4.422,13 |
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| 15/01/2025 |
FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO |
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4.422,13 |
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| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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20,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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79,60 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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123,82 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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318,39 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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450,92 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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495,28 |
| 16/01/2025 |
Pagamento de Empenho 357/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.934,12 |
| TOTAL |
4.422,13 |
4.422,13 |
4.422,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
