| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3582 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 0,00 | 1.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | INSS PATRONAL FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 1.512,00 | ||
| 26/03/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 | 1.512,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3582/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.512,00 | ||
| TOTAL | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
