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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3593	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025	0,00	7.002,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025	7.002,34
26/03/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025		7.002,34
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			25,93
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			106,30
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			379,68
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			579,22
28/03/2025	Pagamento de Empenho 3593/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.911,21
TOTAL		7.002,34	7.002,34	7.002,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/03/2025	25,93		Lançada
Convênio do sindicato	26/03/2025	106,30		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/03/2025	379,68		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/03/2025	579,22		Lançada
TOTAL		1.091,13