| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3601 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 0,00 | 1.936,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 1.936,56 | ||
| 26/03/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 | 1.936,56 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3601/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.936,56 | ||
| TOTAL | 1.936,56 | 1.936,56 | 1.936,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
