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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 363 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 0,00 10.431,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 10.431,52
15/01/2025 FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 10.431,52
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 36,26
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 48,88
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 67,55
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 84,50
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 100,00
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.116,38
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.248,59
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.349,83
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.793,02
16/01/2025 Pagamento de Empenho 363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.586,51
TOTAL 10.431,52 10.431,52 10.431,52
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS - Conta Contribuições 15/01/2025 36,26 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 15/01/2025 48,88 Lançada
Mensalidade do sindicato 15/01/2025 67,55 Lançada
Convênio do sindicato 15/01/2025 84,50 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 15/01/2025 100,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 15/01/2025 1.116,38 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 15/01/2025 1.248,59 Lançada
Banco SICREDI 15/01/2025 1.349,83 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 15/01/2025 1.793,02 Lançada
TOTAL   5.845,01    

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