Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025 |
4.875,39 |
|
|
26/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 |
|
4.875,39 |
|
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
|
|
20,00 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
|
|
429,98 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
|
|
504,60 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
|
|
784,94 |
28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3646/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.135,87 |
TOTAL |
4.875,39 |
4.875,39 |
4.875,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.