Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 0,00 | 9.867,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2025 | VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL MARÇO 2025 | 9.867,00 | ||
26/03/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 | 9.867,00 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 50,00 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 78,92 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 100,00 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 528,71 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 11%, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 1.085,35 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 1.125,19 | ||
28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3692/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.898,83 | ||
TOTAL | 9.867,00 | 9.867,00 | 9.867,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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Convênio do sindicato | 26/03/2025 | 50,00 | Lançada | |
Mensalidade do sindicato | 26/03/2025 | 78,92 | Lançada | |
Adiantamento Vale Alimentação | 26/03/2025 | 100,00 | Lançada | |
Banco SICREDI | 26/03/2025 | 528,71 | Lançada | |
INSS-Conta contribuições | 26/03/2025 | 1.085,35 | Lançada | |
Banrisul conta Consignação | 26/03/2025 | 1.125,19 | Lançada | |
TOTAL | 2.968,17 |