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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3692 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL MARÇO 2025 0,00 9.867,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL MARÇO 2025 9.867,00
26/03/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 9.867,00
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 50,00
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 78,92
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 100,00
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 528,71
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 11%, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 1.085,35
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 1.125,19
28/03/2025 Pagamento de Empenho 3692/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.898,83
TOTAL 9.867,00 9.867,00 9.867,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio do sindicato 26/03/2025 50,00 Lançada
Mensalidade do sindicato 26/03/2025 78,92 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 26/03/2025 100,00 Lançada
Banco SICREDI 26/03/2025 528,71 Lançada
INSS-Conta contribuições 26/03/2025 1.085,35 Lançada
Banrisul conta Consignação 26/03/2025 1.125,19 Lançada
TOTAL   2.968,17