Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2025 |
7.105,64 |
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| 26/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 |
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7.105,64 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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40,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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275,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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639,51 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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796,38 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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994,79 |
| 26/03/2025 |
estorno de empenho a maior devido não haver recursos no vinculo da conta |
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-1.416,51 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3722/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.943,45 |
| TOTAL |
7.105,64 |
5.689,13 |
5.689,13 |
| SALDO A PAGAR |
1.416,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
