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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3748 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO CLT FOLHA NORMAL MARÇO 2025 0,00 1.209,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO CLT FOLHA NORMAL MARÇO 2025 1.209,40
26/03/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de março de 2025 1.209,40
28/03/2025 Pagamento de Empenho 3748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.209,40
TOTAL 1.209,40 1.209,40 1.209,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.