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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3794	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PARAFUSO RODA TRAS CARGO/AGRALE M22	45,00	450,00
1.00	PARAFUSO RODA 22X95 MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, QUE ESTA COM PROBLEMAS NA SUA RODA.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	PARAFUSO RODA TRAS CARGO/AGRALE M22 PARAFUSO RODA 22X95 MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, QUE ESTA COM PROBLEMAS NA SUA RODA.	495,00
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3162;		495,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 3794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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