| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 3794 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAFUSO RODA TRAS CARGO/AGRALE M22 | 45,00 | 450,00 |
| 1.00 | PARAFUSO RODA 22X95 MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, QUE ESTA COM PROBLEMAS NA SUA RODA. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PARAFUSO RODA TRAS CARGO/AGRALE M22 PARAFUSO RODA 22X95 MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, QUE ESTA COM PROBLEMAS NA SUA RODA. | 495,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3162; | 495,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 3794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
