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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3794 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 42 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO RODA TRAS CARGO/AGRALE M22 45,00 450,00
1.00 PARAFUSO RODA 22X95 MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, QUE ESTA COM PROBLEMAS NA SUA RODA. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PARAFUSO RODA TRAS CARGO/AGRALE M22 PARAFUSO RODA 22X95 MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, QUE ESTA COM PROBLEMAS NA SUA RODA. 495,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3162; 495,00
TOTAL 495,00 495,00 0,00
SALDO A PAGAR 495,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.