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Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3795	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	39 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIRAR BOMBA INJETORA E BICOS	1.500,00	1.500,00
1.00	CONSERTO DE BOMBA	500,00	500,00
1.00	CONSERTO DE MANGUEIRAS	450,00	450,00
1.00	MONTAR CRUZETA	120,00	120,00
1.00	CONSERTO DE CANOS E RACOL	350,00	350,00
1.00	TROCAR BOMBA HIDRAULICA	700,00	700,00
1.00	TROCAR CRUZETAS E ROLAMENTO DE CARDÃ	350,00	350,00
1.00	TROCAR MOLAS E PINOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166. ESTA COM DEFEITO NA BOMBA INJETORA E PARTES MECANICAS.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	TIRAR BOMBA INJETORA E BICOS CONSERTO DE BOMBA CONSERTO DE MANGUEIRAS MONTAR CRUZETA CONSERTO DE CANOS E RACOL TROCAR BOMBA HIDRAULICA TROCAR CRUZETAS E ROLAMENTO DE CARDÃ TROCAR MOLAS E PINOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166. ESTA COM DEFEITO NA BOMBA INJETORA E PARTES MECANICAS.	4.370,00
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/52;		4.370,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 3795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.370,00
TOTAL		4.370,00	4.370,00	4.370,00
SALDO A PAGAR				0,00