| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIRAR BOMBA INJETORA E BICOS | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE BOMBA | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE MANGUEIRAS | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | MONTAR CRUZETA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE CANOS E RACOL | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | TROCAR BOMBA HIDRAULICA | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | TROCAR CRUZETAS E ROLAMENTO DE CARDÃ | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | TROCAR MOLAS E PINOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166. ESTA COM DEFEITO NA BOMBA INJETORA E PARTES MECANICAS. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | TIRAR BOMBA INJETORA E BICOS CONSERTO DE BOMBA CONSERTO DE MANGUEIRAS MONTAR CRUZETA CONSERTO DE CANOS E RACOL TROCAR BOMBA HIDRAULICA TROCAR CRUZETAS E ROLAMENTO DE CARDÃ TROCAR MOLAS E PINOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166. ESTA COM DEFEITO NA BOMBA INJETORA E PARTES MECANICAS. | 4.370,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/52; | 4.370,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 3795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.370,00 | ||
| TOTAL | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
