Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PARA CONSULTA NO GHS /JAGUARI BUSCAR ALTA NO HCJ NO VEIC. JAN 7D32 NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.03.2025 11:54 MIN AS 16:57 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PARA CONSULTA NO GHS /JAGUARI BUSCAR ALTA NO HCJ NO VEIC. JAN 7D32 NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.03.2025 11:54 MIN AS 16:57 MIN.
30,00
27/03/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PARA CONSULTA NO GHS /JAGUARI BUSCAR ALTA NO HCJ NO VEIC. JAN 7D32 NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.03.2025 11:54 MIN AS 16:57 MIN.
30,00
03/04/2025
Pagamento de Empenho 3800/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
