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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3811	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	293,92	1.763,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.763,52
TOTAL		1.763,52	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.763,52

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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