| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA | 239,60 | 239,60 |
| 1.00 | AMANDA MARQUES GENRO | 1.579,20 | 1.579,20 |
| 1.00 | NATALIA TEIXEIRA FLORES | 212,98 | 212,98 |
| 1.00 | IZADORA DELAVECHIA RIBEIRO | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | WILIAN SILVA CAZORLA | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | RAIANA RODRIGUES FERNANDES | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ANDERSON CAMPOS DA CRUZ,ESTÁGIARIOS NO HOSPITAL, MES DE MARÇO 2025 | 825,28 | 825,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA AMANDA MARQUES GENRO NATALIA TEIXEIRA FLORES IZADORA DELAVECHIA RIBEIRO WILIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ,ESTÁGIARIOS NO HOSPITAL, MES DE MARÇO 2025 | 6.261,34 | ||
| 27/03/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA AMANDA MARQUES GENRO NATALIA TEIXEIRA FLORES IZADORA DELAVECHIA RIBEIRO WILIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ,ESTÁGIARIOS NO HOSPITAL, MES DE MARÇO 2025 | 6.261,34 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3814/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.261,34 | ||
| TOTAL | 6.261,34 | 6.261,34 | 6.261,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
